Llenado de la Declaración Anual del ejercicio de Personas Morales en Excel (formulario F18).

Estimados colegas:

El día de hoy les comparto 10 puntos relevantes para el llenado de tus papeles de trabajo considerando aspectos que no ves en todo el ejercicio, hasta el momento de enviar la información al SAT.

Llenado de la Declaración Anual del ejercicio de Personas Morales en Excel (formulario F18).

10 puntos relevantes en la elaboración de la DA de PM en 2017

A continuación, mencionamos algunos de los puntos más importantes a considerar en la elaboración de la Declaración Anual de Personas Morales del ejercicio 2017 a enviar en 2018:

1.    Fecha de vencimiento de envió es el 02 de abril de 2018, ya que el 31 de marzo es día inhábil.

2.    Revisión masiva de los CFDI´s emitidos y recibidos, para verificar su correcto llenado, tanto en su versión 3.2 como en la 3.3.

3.    Identificar las partes relacionadas en las cuentas de tu contabilidad y sustentarlo con los precios de transferencia, realizando el ajuste del precio en su caso.

4.    Revisión de los anticipos de clientes, que estos estén soportados con su CFDI correspondiente.

5.    Calculo de la ganancia o pérdida cambiaria, derivada de tener cuentas por cobrar o por pagar con alguna moneda extranjera.

6.    Analizar cuales cuentas se deben incluir o excluir, para la determinación del ajusta anual por inflación (deducible o acumulable)

7.    Recuperar la Contabilidad Electrónica enviada al SAT, para compararla con el envió de la declaración anual.

8.    Amarrar la información de los XML´s emitidos por concepto de nómina Vs lo registrado en contabilidad.

9.    Tener identificados los saldos de la CUCA, CUFIN y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

10. Analiza las devoluciones, descuentos o bonificaciones realizados en el año, ya que esto afectara directamente al resultado del ejercicio.

Fuente:contadormx

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